国家农担公司积极探索内控评价方式方法

国家农担公司认真学习贯彻落实刘昆部长重要讲话精神及部党组、内控委决策部署，积极探索内控评价工作路径，不断强化内控主体责任意识，有序推进内部控制评价相关工作。

按照《财政部机关内部控制考核评价办法》《财政部关于进一步加强部属单位内部控制工作的指导意见》等要求，结合公司实际，在充分调研基础上制定工作方案、设计评价指标。围绕关键业务、重要环节自下而上总结提炼评价要点，共设计一级指标5项，分解二级指标21项，厘定评价要点及工作依据50项，涵盖再担保业务、资金运用、财务支出、采购管理、信息系统建设等重点领域。公司高度重视内控评价工作，要求各业务领域内控牵头部门积极履行主体责任，本着客观公正、实事求是的基本原则，围绕评价指标开展自查工作，客观反映公司现阶段内控建设实际情况，分析查找执行过程中可能存在的风险隐患。

下阶段，公司将结合调查问卷、调研访谈、穿行测试等工作方法对自评结果进行核实确认，针对薄弱环节补齐短板，及时堵塞内控管理缺陷漏洞，为逐步形成科学合理、公平有效的内部控制评价体系奠定基础，持续提升风险防控能力水平。