国家农担公司扎实推进内部控制评价工作

为深入贯彻落实部党组、内控委决策部署和部内控办工作要求，国家农担公司自2022年起积极探索内控评价方式方法，扎实推进内控评价相关工作，目前取得积极成效。

公司领导高度重视，认真学习领会《财政部机关内部控制考核评价办法》《财政部关于进一步加强部属单位内部控制工作的指导意见》等上位文件精神，广泛开展内部控制情况问卷调研，积极引导干部、职工充分理解并广泛参与到内控建设工作中来。在深入学习和充分调研的基础上，结合实际研究评价指标，制定评价方案，确定了内控评价工作的总体基调。

各相关部门积极履行主体责任，本着客观公正、实事求是的基本原则，填报内部控制评价指标评分表，客观反映公司现阶段内控建设实际情况，分析查找执行过程中可能存在的风险隐患。牵头部门突出重点、精准发力，选取资金运用管理、采购管理、信息系统建设等涉及大额资金使用的关键领域开展穿行测试，核实现行有效制度，特别是专项风险内控办法的实际执行情况。在此基础上，公司及时总结提炼内控评价工作经验，结合公司实际情况研究制定《内控评价管理办法》，确保与财政内控工作要求同频共振。目前，内控评价工作已经完成，针对公司内控薄弱环节提出了意见建议，及时堵塞内控管理缺陷漏洞，充分发挥了内控审视自我、督促执行、完善制度的作用，在完善内控建设方面取得实效。

下阶段，公司将持续总结经验、优化方法，逐步构建科学合理、公平有效的内部控制评价体系，推动内控评价与其他监督方式相互协调，有机贯通，强化内控主体责任及制度刚性约束。